淘宝收税(为什么个人淘宝店建议升成企业店铺)
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2023-11-13
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1. 淘宝收税,为什么个人淘宝店建议升成企业店铺?
楼主提出的这个观点个人基本认同,从电商涉税角度来说,个人淘宝店建议升级为企业店铺,可以降低涉税风险。
1、首先要搞清楚纳税主体的概念。纳税主体指负有纳税义务的个人和单位,单位包括法人单位和其他组织机构。税务上定义的个人是指自然人和个体工商户。个体工商户、单位、其他非法人组织需要办理工商登记和税务登记,根据规模和建账要求,可选择作为小规模纳税人和一般纳税人来申报纳税。因此,纳税人身份可以分为三类,自然人、小规模纳税人和一般纳税人。
2、三类纳税人的税负不同。纳税人从事经营活动,主要涉及增值税和所得税两个税种。先说增值税,按法规,自然人增值税起征点幅度如下:
(一)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)
(二)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)目前,各地对自然人的月销售额起征点基本定在2万元,就是说每月销售额在2万元以下,是免增值税的。自然人电商由于是持续经营,纳税按月申报缴纳。月销售额在2万元以上,增值税全额征收,征收率1%。
小规模纳税人的增值税通常按季申报缴纳,目前每季度增值税免税额为45万元。电商选择小规模纳税人身份来纳税,季度不超45万元,可以享受免除增值税政策。
一般纳税人增值税按月申报缴纳,按从事的经营项目来确定销项税率,服务类6%、货物类13%,同时可以抵扣进项税额。
对于电商来说,选择作为小规模纳税人来纳税,季度在45万元以内免增值税,连续12个月销售额不超500万元,增值税率目前是1%。对于中小规模的电商,选择小规模纳税人显然比自然人的税负要低。一般纳税人身份,通常更适合大规模经营的商家。连续12个月销售额超500万元,税务局就会要求转为一般纳税人。一般纳税人涉及进项税额抵扣,税负率跟具体税务行为有关,在此不做深入讨论。
三类纳税人的身份分类实际是从增值税角度来区分。而所得税征收,则根据工商登记情况,分为核定征收主体和查账征收主体两类。自然人电商按个人经营所得交个税,税局通常会核定一个比例,我们这里是按1.28%,各地有差异。个体工商户按核定征收和查账征收两种类型征收个税。中小规模商家通常按核定征收,根据销售额核定征收率0-1.5%。个体工商户如采用查账征收方式,则按五级累进税率征税,综合税负最高接近35%。有限公司法人单位最高税负率40%。因此,个体工商户如果能核定,在个税上整体看还是比自然人有优势。
三、个人淘宝店建议升级为企业店铺,就是通过选择纳税人身份来合规纳税、合理避税。个人淘宝店,就是自然人商家;企业店铺是指个体工商户和有限公司两种形式,企业店铺需要办理工商登记和税务登记。
结论:目前,个人淘宝店主要是中小电商卖家,建议办理工商登记,争取核定征收来纳税,升级为企业店铺。有限公司的税筹比较复杂,在此不展开讨论,只说结论,上了经营规模的商家,考虑注册为公司法人,有利于未来商业布局和业务拓展。
或许有人有疑惑,我经营个人淘宝店从来没来申报缴纳过税,有没有必办理工商登记、报税纳税。没有做不等于不用做,电商法2019年1月1日正式实施,在工商税务事项上,对电商经营行为有明确要求。电商全面征税是大趋势,现在是大数据时代,所有的交易数据、资金流数据都是可查的,隐藏不住的。不转变经营思路,主动适应税务合规要求,等到被税务查补付出代价就大了。另外提醒,电商刷单行为有税务风险,被税务稽查,交易流水会作为纳税依据。
![淘宝收税(为什么个人淘宝店建议升成企业店铺)](/static/artimg/20231110/654debdb182fa.jpg)
2. 如果淘宝所有商品均依法纳税?
基本不会,经过这么多年的规范,淘宝点很多也是注册了公司,抗风险能力也比较强,依法纳税,只能淘汰一些草根店主,大部分依然可以活的很好。
3. 商家大量出售虚拟商品是否应该交税?
我看你形容的那家应该是个体工商户的,他的缴税方式肯定是定期定额征收3%-5%(以3%为例,如他在国税定的是5000元/月,无论有没有开足5000元,他每月都要交150元的营业税,如果超开了,当然是不开发票,他赚钱呗,当然他就算超开了,在定交150元基础上,再交超开的部分3%的,不用多交别的的)。
4. 淘宝上很多进口化妆品都说是国外直邮?
几乎不可能,因为关税、邮费、安检性价比太高了!而且如果有液体的产品的话还要报检,所以几乎不可能!
5. 淘宝会正式通知店家交税的时间吗?
淘宝卖家比较多,目前还没具体通知,很多店铺营业执照的话都还在办理中,都还没开放上传入口。完善交税问题估计还需要一段时间,等淘宝出规则和通知就行。
6. 电商税怎么收?
电子商务如果有增值税交易,应该缴纳增值税.小规模纳税人负担百分之四,一般纳税人负担百分之十七,但是可以抵扣进项税。
1、电子商务只要有业务收入就要交纳税款的。
2、个人卖家应当承担的主要纳税义务包括增值税和个人所得税,而企业卖家则需缴纳增值税和企业所得税.
3、对于已达到建设标准(即《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿标准)的个人卖家。
税务部门按照《个体工商户个人所得税计税办法》查账征税,适用5%-35%的超额累进税率.至于那些达不到建账标准的个人卖家,相关部门则定期定额征收个税。目前,全国各地核定应纳税额的标准不同。
4、与个人卖家类似,企业卖家参照《企业所得税法》缴纳企业所得税。通常,该税种的税率为25%。
而就增值税而言,不管个人卖家还是企业卖家,按照国税总局2014年第57号公告的规定,增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元)的,免征增值税或营业税。
扩展资料:
各电商平台收取的税收:
1、天猫:
是阿里巴巴集团的B2C网站,以平台模式运作(让别人来开店);淘宝作为第三方电商平台,收取的费用是服务费和平台管理费,开6%的营改增增值税发票;
2、京东商城:
是京东集团的B2C网站,以自营模式(自己销售货物)+平台模式运作(让别人来开店);除了服务费和平台管理费6%的营改增增值税,还有自营销售货物的16%的传统增值税。
7. 网上卖东西是否要交税啊?
网上开店不缴税,所以比较赚钱,只要你有好的货源,有比较高的信誉,你就挣钱。淘宝上成交额最大的是一个卖手记的,成交量达10000+部,赚了几百万你应该能想象的到。祝你的小店红红火火!
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1. 淘宝收税,为什么个人淘宝店建议升成企业店铺?
楼主提出的这个观点个人基本认同,从电商涉税角度来说,个人淘宝店建议升级为企业店铺,可以降低涉税风险。
1、首先要搞清楚纳税主体的概念。纳税主体指负有纳税义务的个人和单位,单位包括法人单位和其他组织机构。税务上定义的个人是指自然人和个体工商户。个体工商户、单位、其他非法人组织需要办理工商登记和税务登记,根据规模和建账要求,可选择作为小规模纳税人和一般纳税人来申报纳税。因此,纳税人身份可以分为三类,自然人、小规模纳税人和一般纳税人。
2、三类纳税人的税负不同。纳税人从事经营活动,主要涉及增值税和所得税两个税种。先说增值税,按法规,自然人增值税起征点幅度如下:
(一)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)
(二)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)目前,各地对自然人的月销售额起征点基本定在2万元,就是说每月销售额在2万元以下,是免增值税的。自然人电商由于是持续经营,纳税按月申报缴纳。月销售额在2万元以上,增值税全额征收,征收率1%。
小规模纳税人的增值税通常按季申报缴纳,目前每季度增值税免税额为45万元。电商选择小规模纳税人身份来纳税,季度不超45万元,可以享受免除增值税政策。
一般纳税人增值税按月申报缴纳,按从事的经营项目来确定销项税率,服务类6%、货物类13%,同时可以抵扣进项税额。
对于电商来说,选择作为小规模纳税人来纳税,季度在45万元以内免增值税,连续12个月销售额不超500万元,增值税率目前是1%。对于中小规模的电商,选择小规模纳税人显然比自然人的税负要低。一般纳税人身份,通常更适合大规模经营的商家。连续12个月销售额超500万元,税务局就会要求转为一般纳税人。一般纳税人涉及进项税额抵扣,税负率跟具体税务行为有关,在此不做深入讨论。
三类纳税人的身份分类实际是从增值税角度来区分。而所得税征收,则根据工商登记情况,分为核定征收主体和查账征收主体两类。自然人电商按个人经营所得交个税,税局通常会核定一个比例,我们这里是按1.28%,各地有差异。个体工商户按核定征收和查账征收两种类型征收个税。中小规模商家通常按核定征收,根据销售额核定征收率0-1.5%。个体工商户如采用查账征收方式,则按五级累进税率征税,综合税负最高接近35%。有限公司法人单位最高税负率40%。因此,个体工商户如果能核定,在个税上整体看还是比自然人有优势。
三、个人淘宝店建议升级为企业店铺,就是通过选择纳税人身份来合规纳税、合理避税。个人淘宝店,就是自然人商家;企业店铺是指个体工商户和有限公司两种形式,企业店铺需要办理工商登记和税务登记。
结论:目前,个人淘宝店主要是中小电商卖家,建议办理工商登记,争取核定征收来纳税,升级为企业店铺。有限公司的税筹比较复杂,在此不展开讨论,只说结论,上了经营规模的商家,考虑注册为公司法人,有利于未来商业布局和业务拓展。
或许有人有疑惑,我经营个人淘宝店从来没来申报缴纳过税,有没有必办理工商登记、报税纳税。没有做不等于不用做,电商法2019年1月1日正式实施,在工商税务事项上,对电商经营行为有明确要求。电商全面征税是大趋势,现在是大数据时代,所有的交易数据、资金流数据都是可查的,隐藏不住的。不转变经营思路,主动适应税务合规要求,等到被税务查补付出代价就大了。另外提醒,电商刷单行为有税务风险,被税务稽查,交易流水会作为纳税依据。
2. 如果淘宝所有商品均依法纳税?
基本不会,经过这么多年的规范,淘宝点很多也是注册了公司,抗风险能力也比较强,依法纳税,只能淘汰一些草根店主,大部分依然可以活的很好。
3. 商家大量出售虚拟商品是否应该交税?
我看你形容的那家应该是个体工商户的,他的缴税方式肯定是定期定额征收3%-5%(以3%为例,如他在国税定的是5000元/月,无论有没有开足5000元,他每月都要交150元的营业税,如果超开了,当然是不开发票,他赚钱呗,当然他就算超开了,在定交150元基础上,再交超开的部分3%的,不用多交别的的)。
4. 淘宝上很多进口化妆品都说是国外直邮?
几乎不可能,因为关税、邮费、安检性价比太高了!而且如果有液体的产品的话还要报检,所以几乎不可能!
5. 淘宝会正式通知店家交税的时间吗?
淘宝卖家比较多,目前还没具体通知,很多店铺营业执照的话都还在办理中,都还没开放上传入口。完善交税问题估计还需要一段时间,等淘宝出规则和通知就行。
6. 电商税怎么收?
电子商务如果有增值税交易,应该缴纳增值税.小规模纳税人负担百分之四,一般纳税人负担百分之十七,但是可以抵扣进项税。
1、电子商务只要有业务收入就要交纳税款的。
2、个人卖家应当承担的主要纳税义务包括增值税和个人所得税,而企业卖家则需缴纳增值税和企业所得税.
3、对于已达到建设标准(即《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿标准)的个人卖家。
税务部门按照《个体工商户个人所得税计税办法》查账征税,适用5%-35%的超额累进税率.至于那些达不到建账标准的个人卖家,相关部门则定期定额征收个税。目前,全国各地核定应纳税额的标准不同。
4、与个人卖家类似,企业卖家参照《企业所得税法》缴纳企业所得税。通常,该税种的税率为25%。
而就增值税而言,不管个人卖家还是企业卖家,按照国税总局2014年第57号公告的规定,增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元)的,免征增值税或营业税。
扩展资料:
各电商平台收取的税收:
1、天猫:
是阿里巴巴集团的B2C网站,以平台模式运作(让别人来开店);淘宝作为第三方电商平台,收取的费用是服务费和平台管理费,开6%的营改增增值税发票;
2、京东商城:
是京东集团的B2C网站,以自营模式(自己销售货物)+平台模式运作(让别人来开店);除了服务费和平台管理费6%的营改增增值税,还有自营销售货物的16%的传统增值税。
7. 网上卖东西是否要交税啊?
网上开店不缴税,所以比较赚钱,只要你有好的货源,有比较高的信誉,你就挣钱。淘宝上成交额最大的是一个卖手记的,成交量达10000+部,赚了几百万你应该能想象的到。祝你的小店红红火火!
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